| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3202284031 |
| Číslo faktúry: | DF /0080/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyúčtovanie EE VO 12.4.11-10.4.12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -255,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0080_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
